湘西开放大学2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、单位离退休预算情况说明
八、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
1、部门预算收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、支出预算明细表—工资福利支出
6、支出预算明细表—一般商品和服务支出
7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出
12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出
13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助
14、政府性基金
15、财政专户管理的非税拨款
16、经费拨款
17、专项资金预算汇总表
18、三公经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，服务湘西经济社会发展大局，充分发挥开放大学系统办学优势、信息技术优势、教育资源优势，大规模、多层次培养湘西本土应用型人才，办好人民满意的教育。
2、接受国家开放大学、湖南开放大学办学业务管理和指导，依托全国全省开放大学办学体系，以现代信息技术为支撑，面向湘西州全体社会成员，开展本科、专科、中专学历教育。
3、在州委组织部和州教体局的直接领导下，组织实施“农民大学生培养计划”，面向湘西州农业农村农民，根据实际需求，开办相关涉农专业，提供本科、专科、中专层次的学历教育服务。
4、面向湘西社会各界，提供各类非学历教育和社会考试服务。主要有，全州事业单位人员在线培训，全州教师继续教育，全州行政执法人员执法资格考试等。
5、承办湘西自治州干部教育培训网络学院，在州委组织部的直接领导下，面向湘西州党政机关、人民团体、事业单位、国有企业干部，组织开展在线学习。
6、承办湘西自治州社区大学和湘西老年开放大学，为全体社会成员提供公益性线上、线下学习服务，构建服务全州全民终身学习体系。
7、根据教育部、国家开放大学、湖南开放大学的相关规定，履行对各县开放大学的业务管理教学指导职能，加强全州开放大学办学体系建设，形成全州一盘棋的开放大学办学格局。
8、深化教育教学改革，全面落实教学环节，规范办学行为，建立健全人才培养质量监控体系，实行“宽进严出”，确保人才培养质量。
9、积极开展具有开放大学特色的科学研究，探索民族地区开展现代远程教育的新途径；加强本土特色课程资源建设，致力满足社会成员多样化、个性化学习需求。
10、加强学校内部管理，建立健全各类规章制度，坚持依法治校、民主管理，充分调动全体教职工的积极性和创造性。
11、承办州委、州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
州电大核定事业编制52名，其中学校领导职数未核定，核定内部机构正科级干部职数12名，核定内部机构副科级干部职数7名。内部机构共12个，分别为：办公室、人事处、教务处、教学科研处、学生处、教育信息技术中心、计划财务处、干部在线学习管理中心、继续教育与职业教育中心、终身教育和系统建设办公室、后勤和保卫处、监督执纪室。现有在编教职工51人。
二、部门预算单位构成
我单位2022年部门预算公开单位为湘西开放大学本级。湘西开放大学为正处级全额财政拨款事业单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,596.56万元，其中，一般公共预算拨款696.56万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款900万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年增加48.26万元，主要是财政拨款人员工资结构性增长，非税收入增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,596.56万元，其中，教育支出1,454.77万元，社会保障和就业支出66.33万元，医疗卫生支出27.8万元，住房保障支出47.66万元。支出相较于去年增加48.26万元，主要是财政拨款人员工资结构性增长，学历教育支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算696.56万元，其中，教育支出554.77万元，占79.64%；社会保障和就业支出66.33万元，占9.52%；卫生健康支出27.8万元，占3.99%；住房保障支出47.66万元，占6.84%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数696.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门无项目支出。
五、政府性基金预算支出
2022本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费预算；培训费预算5.96万元，拟开展电大系统招生、考试、系统建设集中培训2次，教师外出终身教育、社区教育等培训10批次，计200余人次；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额224.25万元，其中，货物类采购预算83.75万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算140.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,596.56万元，其中，基本支出1,596.56万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、单位离退休预算情况说明
2022年本部门离退休人员共33人，收入24.04万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出24.04万元。
八、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
