湘西广播电视大学2021年度部门决算公开

 

目 录

 

第一部分 湘西广播电视大学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 

 

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

 

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分 湘西广播电视大学概况

 

 

一、部门职责

 

1、坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，服务湘西经济社会发展大局，充分发挥开放大学系统办学优势、信息技术优势、教育资源优势，大规模、多层次培养湘西本土应用型人才，办好人民满意的教育。

2、接受国家开放大学、湖南开放大学办学业务管理和指导，依托全国全省开放大学办学体系，以现代信息技术为支撑，面向湘西州全体社会成员，开展本科、专科、中专学历教育。

3、在州委组织部和州教体局的直接领导下，组织实施“农民大学生培养计划”，面向湘西州农业农村农民，根据实际需求，开办相关涉农专业，提供本科、专科、中专层次的学历教育服务。

4、面向湘西社会各界，提供各类非学历教育和社会考试服务。主要有，全州事业单位人员在线培训，全州教师继续教育，全州行政执法人员执法资格考试等。

5、承办湘西自治州干部教育培训网络学院，在州委组织部的直接领导下，面向湘西州党政机关、人民团体、事业单位、国有企业干部，组织开展在线学习。

6、承办湘西自治州社区大学和湘西老年开放大学，为全体社会成员提供公益性线上、线下学习服务，构建服务全州全民终身学习体系。

7、根据教育部、国家开放大学、湖南开放大学的相关规定，履行对各县开放大学的业务管理教学指导职能，加强全州开放大学办学体系建设，形成全州一盘棋的开放大学办学格局。

8、深化教育教学改革，全面落实教学环节，规范办学行为，建立健全人才培养质量监控体系，实行“宽进严出”，确保人才培养质量。

9、积极开展具有开放大学特色的科学研究，探索民族地区开展现代远程教育的新途径；加强本土特色课程资源建设，致力满足社会成员多样化、个性化学习需求。

10、加强学校内部管理，建立健全各类规章制度，坚持依法治校、民主管理，充分调动全体教职工的积极性和创造性。

11、承办州委、州人民政府交办的其他事项。

 

 

 

二、机构设置及决算单位构成

 

（一）内设机构设置

    湘西广播电视大学内设科室12个包括：办公室、人事处、教务处、教学科研处、学生处、教育信息技术中心、计划财务处、干部在线学习管理中心、继续教育与职业教育中心、终身教育和系统建设办公室、后勤和保卫处、监督执纪室。本部门共有编制人数52人,实有人数51人。

 

 

（二）决算单位构成

    湘西广播电视大学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西广播电视大学本级。

 

第二部分 2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,231.4万元。与上一年度相比，收、支总计各增加611.03万元，增长37.71%。主要是因为年中追加资金，学历教育学生和非学历培训增加。

 

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,231.4万元，其中：财政拨款收入1,223.08万元，占54.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入752.29万元，占33.71%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入256.03万元，占11.47%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,184.91万元，其中：基本支出2,164.91万元，占99.08%；项目支出20万元，占0.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,223.08万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加220.81万元，增长22.03%。主要是因为年中追加教师培训基地建设、办公设施维修改造、信息化建设、农民大学生补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,223.08万元，占本年支出合计的55.98%。与上一年度相比，财政拨款支出增加220.81万元，增长22.03%。主要是因为教师培训基地建设、办公设施维修改造、信息化建设支出。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,223.08万元，主要用于以下方面：教育支出961.67万元，占78.63%；社会保障和就业支出190.32万元，占15.56%；卫生健康支出26.19万元，占2.14%；住房保障支出44.9万元，占3.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 

2021年度财政拨款支出年初预算数为648.3万元，支出决算数为1,223.08万元，完成年初预算的188.66%，其中：

 

 

 

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为174.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加教师培训基地建设、办公设施维修改造、信息化建设资金。

 

 

 

 

2、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）

年初预算为517.34万元，支出决算为656.67万元，完成年初预算的126.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年终人员考核奖励。

 

 

3、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加干部在线与社区教育资金。

 

 

 

4、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）

年初预算为0万元，支出决算为110.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加年终人员考核奖励。

 

 

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工伤保险。

 

 

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为86.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离退休人员年终考核奖。

 

 

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为59.87万元，支出决算为59.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

 

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加下达农民大学生补助资金。

 

 

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为26.19万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

 

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为44.9万元，支出决算为44.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,203.08万元，其中：人员经费850.33万元，占基本支出的70.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费352.75万元，占基本支出的29.32%主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为5.16万元，完成预算的73.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

 

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.16万元，完成预算的63.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格履行接待管理要求，厉行节约 ，与上年相比增加0.64万元，增长25.4%，增长的主要原因是接待次数较上年有所增加。

 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.16万元，占61.24%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占38.76%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.16万元，全年共接待来访团组55个、来宾300人次，主要是开展联系教育教学业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是燃油、维修维护、保险、路桥费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西广播电视大学2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西广播电视大学为公益一类(非参公），未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

 

2021年本部门会议费支出0.77万元，用于召开全州电大系统招生、教学、考试工作会，人数144人，会议内容为招生、教学、考试工作总结及布置。2021年本部门培训费支出8.52万元，用于开展全州电大系统建设能力培训、教师培训等，人数48人，培训内容为教师系统建设能力、教学科研能力、支持服务能力培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西广播电视大学2021年度政府采购支出总额6.9万元，其中：政府采购货物支出6.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

 

截至2021年12月31日，湘西广播电视大学共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

 

（1）绩效管理评价工作开展情况。

据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，具体情况详见湘西州广播电视大学绩效自评报告。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对“湘西州广播电视大学”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2184.91 万元，包括基本支出2164.91万元，项目支出20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，具体情况详见湘西州广播电视大学单位整体支出绩效自评报告。

 

（2）部门决算中绩效自评结果情况。

湘西州广播电视大学（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为97.5分。整体支出全年预算数为1548.3万元，执行数为2231.4 万元，完成预算的144.11%。整体绩效目标完成情况：一是服务湘西经济社会发展大局；二是提升办学基本能力和人才培养质量。发现的主要问题及原因：一是个别效益绩效目标设置不够明晰。二是预算编制不够精细化。三是绩效管理观念有待加强。四是预算绩效管理信息化建设程度不够。下一步改进措施：一是加强效益绩效目标管理工作。二是细化预算指标，提高预算科学性。三是统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。四是要从大局出发，进一步提高认识，重视绩效管理工作，切实履行主体责任。五是加强预算绩效管理信息化建设。

 

（3）部门评价项目绩效评价结果。

 

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

 

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

湘西州广播电视大学2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx